副業の確定申告は超簡単！申告書記載方法について解説します。【税制改正で2022年度分申告からは収支内訳書の提出が必須となる！？】 │ FX/暗号資産の投資動画リンクまとめ

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【チャンネル名　税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士】

【タグ　税理士youtuber,副業,確定申告,雑所得,事業所得,節税,税金,収支内訳書,決算書,発生主義】

コメント（79件）

【三方良しの値引き術】自己投資ch より:

1月 23, 2021 10:58 am

確定申告ができるようにがんばります！

返信
税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士より:

1月 23, 2021 10:59 am

（目次）
00:00 本日のテーマのご紹介
00:39 結論
02:59 雑所得って何ですか？
06:48 副業による雑所得の確定申告書作成の流れ
07:35 雑所得・確定申告書Aの記載方法について解説！（第二表）
12:40 〃　（第一表）
17:45 2022年から雑所得の確定申告はどう変わるのか？
19:59 まとめ

返信
Air Fright より:

1月 23, 2021 11:18 am

助かります！じっくり見させてもらいます😃

返信
SM より:

1月 23, 2021 11:22 am

昨年11月に投資用に空室物件の区分を買って100万リフォームかけて年越したのですが確定申告必要ですか？
昨年入居はなく無収入ですが、確定申告は必要ですか？また、必要であればメリットありますでしょうか？

返信
MxK より:

1月 23, 2021 11:50 am

個人事業主１年生です！いつも見させてもらってすごい助かります😭

返信
grace1971 より:

1月 23, 2021 12:28 pm

ありがとうございます。１０００万円超えは完全に事業ですよね。会社員であれば退職して本業にすればもっと儲かりますよね（笑。

返信
HAKKA より:

1月 23, 2021 12:47 pm

非常にタイムリーな情報をありがとうございます。
YouTubeで収益化できたので確定申告が必要かどうか迷っています。
カメラやPC、ソフトなどで完全に赤字なんですが申告はしないほうが良いですか？
それとも所得金額にマイナスの金額を書いてでも出したほうが良いのでしょうか。

返信
TamaoShimizu より:

1月 23, 2021 1:06 pm

安易に副業収入に対して事業所得を奨めるような人間は、大抵怪しい情報商材を売るような輩で
いざ税務署から調査官が来てもそいつは責任を取ってくれない。
ちゃんとした税に対する正確な情報を発信してくれる、「税理士」の有資格者のプロのみ信じます。

返信
miracle mint より:

1月 23, 2021 1:45 pm

個人事業の資金繰りとして海外FXトレードを本気で取組んでる場合には、その海外FXトレードは事業所得と成りますか。ちなみに通常の海外FXトレードは雑所得と専業FXトレーダーから聞いています。又、さらに国内株式トレードを、こちらも個人事業の資金繰りとして本気で取組んでる場合でも特別口座で源泉徴収してもらった方が税制上優遇されるでしょうか。

返信
かえるより:

1月 23, 2021 3:49 pm

副業ではなく専業で、メルカリやAmazonにて販売し年間数百万円超の売上あれば事業所得との理解でいいでしょうか？

返信
スマホ写真集より:

1月 24, 2021 12:16 am

個人で家賃収入が年間300万以上だと青色申告にした方がいいですか？

返信
伊藤昌彦より:

1月 24, 2021 10:54 am

今回も有益な動画配信、ありがとうございました💖

3年前にこの動画に出会っていたらなぁ～😂

地味に書くべき項目欄を実際にクローズアップして説明するのって、あんましない😓

助かります✨

返信
ブレインズチャンネルより:

1月 24, 2021 11:46 am

さすがの内容！！
拡散させていただきます！！

返信
わっせ. より:

1月 24, 2021 1:31 pm

記入場所が細かくアップされていて、他の動画に比してもすごく分かりやすい！と感じました！

返信
海老沢宏より:

1月 25, 2021 5:53 am

いつも勉強させて頂いています。
私は一人社長で株式会社を経営していますが、それとは別に別の会社の契約社員として働き、給与をもらっています。
昨年もこの状態でしたが、昨年は個人と会社とそれぞれ税理士の方に確定申告と会社の決算をしていただきました。
会社の決算は専門家に任せたほうが良いということらしいのですが、個人のものは自分でできるのではないかと思っています。
この辺の事情は、ヒロさんの著書に記載がありますか？あれば購入しようと思っています。
他に何か参考になる本などはございますか？

返信
ろんあぴより:

1月 25, 2021 12:27 pm

令和2年度分の確定申告をネット上で作成したのですが、
動画配信の場合、業務欄みたいですけど、動画編集になるとその他の欄になるみたいです。

業務とは、原稿料、講演料、印税、放送出演料（動画配信？）など指定の業務みたいです。

返信
コバより:

1月 31, 2021 8:31 pm

初歩的な質問ですみません。
2020年9月から開業届けと青色申告申請書を提出した者なのですが、開業届けを出した者も雑所得でよろさいのでしょうか？
所得は20万行かないです。
ご教授頂けますと幸いです。

返信
たった週5日労働で月収22万達成TV より:

2月 2, 2021 12:43 pm

わかりやす〜！なんも知らずに副業で年100万くらい収入出ちゃって不安だったけど書けそう〜！

返信
yasu278 Japan Walking Channel より:

2月 11, 2021 12:25 pm

広告も確定申告のやつが流れたｗ

返信
Haru より:

2月 18, 2021 7:25 am

ベラジョンカジノの確定申告について知りたいです🙇‍♂️

返信
じぇいチャンネルより:

2月 22, 2021 9:39 am

有益な動画をありがとうございます！
質問なんですが、雑所得の経費について、明細的なものは提出必要ありますか？

返信
niku nakano より:

2月 22, 2021 2:08 pm

15:58
２６－課税される所得金額２１６万円
２７－上の２６に対する税額１１万８５００円
税率が１０%なら２７は２１万６０００円にならないのはなぜでしょうか？
計算ミスですしょうか。

返信
ヒロゴトより:

2月 25, 2021 2:44 pm

すごくわかりやすかったです！
ありがとうございました。
1点質問ですが、216万の課税所得金額に課税金額の10%をかけたら21万6千円が税額になると思うのですが、何故11万8千5百円となるのでしょうか。
教えて頂けますと嬉しいですm(__)m

返信
モンスタージョンより:

3月 4, 2021 6:23 am

副業も給与所得の場合の住民税に関する質問です。
本業の給与所得の住民税は給与から天引き、副業の給与所得の住民税は自分で納付という形も取れるのでしょうか？

返信
歩兵ひろより:

3月 5, 2021 2:53 am

すごくわかりやすくて助かりました！
ウーバーイーツの確定申告もできたらよろしくお願いします！！🙇‍♂️

返信
オナライダーより:

3月 6, 2021 1:09 am

お疲れ様です。
これは確定申告書Bを使っても良いのですか？
確定申告Aでなければ、ならないのでしょうか？

返信
かまぼこ日本一優しい動画編集チャンネルより:

3月 6, 2021 9:07 am

今までみてきた中で一番わかりやすい動画でした！！！！
めちゃくちゃ助かりました、本当にありがとうございます！！！

返信
TOMO より:

3月 7, 2021 5:41 am

第一表、所得金額等の⑤の合計間違ってませんか？
紙面には②から④の合計とあります。

返信
mirch（みーるチャンネル）より:

3月 8, 2021 4:36 pm

確定申告のため色んな動画拝見させてもらいました🥺
初めて確定申告するんですが(いつも会社の年末調整のみしてました)YouTubeの収益もあるため今年は確定申告しないといけなくなり参考にさせてもらってます。ただ理解不足で質問なんですが年末調整してても確定申告の所得の内訳は会社の給与は記入しないといけないものでしょうか？無知ですみません💦年末調整してるから所得の内訳に会社の給与の記載要るのか要らないのかわからなくて…🥺お忙しいとは思いますが返信頂けたら幸いです🥺

返信
ヨタチャンるーむ/yota room より:

3月 11, 2021 4:30 am

課税される所得金額が216万で、それに対しての税額が118500円というところが、なんでかわかりませんでした😭
216万の課税で10%ならば21万6千円ではないのですか？なぜ118500円なんでしょうか？

返信
A より:

3月 13, 2021 3:44 am

めちゃめちゃ勉強になりました。
ほんとうにわかりやすかったです‼️

返信
あすかより:

3月 15, 2021 10:44 am

所得税は20万以下なら大丈夫と聞いたんですが住民税はいくらでも関係なく払わないといけないと他の動画で見たんですが、確定申告や年末調整してても住民税は払わないといけないんですか？

返信
tmaz o より:

3月 16, 2021 3:09 pm

質問です。この例の副業の雑所得金額は100万-50万＝50万となっていますが、
もし経費が110万だった場合③には−10万と記載して良いのでしょうか？
〔⑧に266万と記載して良いのでしょうか？〕
今年から副業を始めようと考えているのですが、収入<経費となった場合、トータルの課税所得を抑えられるものなのか教えていただけますと幸いです。また、経費分のレシートは何年間保管すべきなのでしょうか？

返信
ユーガより:

3月 27, 2021 8:28 am

参考になりました。ばれない方法見てみます。

返信
設楽キャンディより:

4月 1, 2021 3:51 am

非常にわかりやすかったです。

返信
チウィッより:

4月 1, 2021 2:51 pm

つまり雑所得は帳簿もしなくていいし領収書も保存しなくていいし収支内訳書とかも必要なく申告書Aだけをだすだけの超簡単な申告ということですよね？

返信
KG EDGAR より:

4月 8, 2021 3:24 am

納付、納税方法まで知りたかった。。

返信
1ゴリラより:

4月 10, 2021 6:04 am

雑所得の経費はエクセルなどで管理しておくという事ですが、やり方などは他の動画で紹介されてますか？できれば知りたいです！

返信
1ゴリラより:

4月 11, 2021 4:14 pm

どなたか教えて頂きたいのですが、社会保険控除が源泉徴収で払われてる場合社会保険料控除関係書類は添付しなくても良いのでしょうか？

返信
Emily Zecca より:

4月 15, 2021 11:53 am

本当に参考になります！ありがとうございます！

返信
hearts drum より:

6月 15, 2021 4:39 am

めちゃくちゃわかりやすい!

返信
非消費支出費消費支出費より:

7月 20, 2021 8:55 am

質問です。YouTubeの収益が２０万円以上稼いだら確定申告が必要だと聞きますが、この時、収益が口座に振りこまれていない場合もしくは口座にふりこまれないように設定した場合。要は手元に収益が届いてない場合も確定申告した方が良いですか？
分かりにくい質問ですいません

返信
G uran asutora より:

8月 2, 2021 1:06 pm

雑所得でも納めなきゃならないんだじゃあ 0〜2.3万円以上の所得があっても

返信
KOCO より:

8月 21, 2021 5:24 pm

わかりにくい。

返信
岡野めぐみより:

9月 8, 2021 8:20 am

開業届を出していなくても、事業所得にできるのでしょうか？

返信
はる. より:

10月 12, 2021 3:11 pm

確定申告の練習+住民税の手続きを略したいので、副業収入としては不要だけど確定申告してもいいんですかね？

返信
billion より:

10月 19, 2021 1:43 pm

基礎控除48万をなんで記入しないのですか？

返信
HaGEO より:

10月 20, 2021 11:56 pm

とてもわかりやすいです！
さすが税理士さんという感じです。
ありがとうございます！

私は
■給与所得（派遣）→約240万円
■事業所得→約360万円

なのですが、この場合の確定申告は、こちらの動画で解説されていた方法とは異なるのでしょうか？もし解説している動画などあれば、ぜひ教えていただきたいです🙇‍♂️

返信
田島裕也より:

10月 23, 2021 10:34 am

マッサージの副業は事業所得になるのか？
売上は年間80万円です。

返信
masakazu hirotsune より:

11月 1, 2021 12:04 am

いつも楽しく拝見させてもらっています。サラリーマン大家として法人化予定の者ですが、法人からは個人給与は取らない形を想定しています。その場合、今までサラリーマンとしての給与所得については、年末調整範囲内で特に確定申告をしてこなかったのですが今後もする必要はないという理解でよろしいでしょうか？（当然法人の確定申告は別途実施する認識です）、超基本的なことで恐縮ですがご教授いただけると嬉しいです。

返信
630 Rff より:

11月 8, 2021 12:59 pm

こんなに複雑なのは、(もともとの所得も含めた)追加の所得に対して、累進課税だからか?
しかし、雑所得が青色に比べて税制で不利と言っても、経費に正当性があれば認められるわけだから、ここをうまく利用できるかが鍵だな。
それにしても最後のところでまた、300万円以下(なぜか未満ではないw)でも、事業性が認められるのかが気になるw

返信
KETA I より:

11月 15, 2021 10:48 am

なんなんですか‼️

わかりやすい❗

返信
yoshi より:

11月 17, 2021 1:54 pm

とても分かりやすかったです。売上300万を超えても1000万以下であれば内訳書などの帳簿の提出はしなくてもよろしいでしょうか？発生主義でちゃんと売上計上していれば問題ないですよね？

返信
一般人です、、ハイ、より:

11月 27, 2021 12:28 pm

本業＋副業（赤字）で売り上げ１０００万超えたら消費税払わないといけないのでしょうか？

返信
楽しそうで何よりより:

12月 13, 2021 10:15 am

声がいい

返信
Llawing より:

12月 23, 2021 4:06 pm

親戚が税理士です。
本業がある人が副業で得た物は雑所得で
雑所得は青色申告では出来ないって言われました。

なので青色はお得ってのは知ってますが現状
ほとんどが白色って言われました。

返信
te ky より:

1月 4, 2022 2:14 pm

非常にわかりやすいです！声が聞き取りやすいです。
一つお聞きしたいのですが副業でYouTubeとフードデリバリーの収益があった場合経費は合算できるのでしょうか？

返信
丼海鮮より:

1月 9, 2022 12:09 am

16:30 副業の源泉徴収額はどこで計算するんだろう？と思ってたら、
①一旦本業の所得と合算
②それに10.21%を掛ける
③そこから本業の源泉徴収額を引く
これで副業の源泉徴収額を出すんですね！！スッキリしました！！

返信
波乗りゴン太より:

1月 13, 2022 9:14 pm

副業のアルバイトで所得税だけ毎月引かれてるんですが、その場合はどこに所得税書くんですか？

返信
のんより:

1月 23, 2022 2:03 pm

わかりやすい動画ありがとうございます
　
私は副業でフードデリバリーやってます。経費についてたいへんだなあと思ったのですが、電卓やエクセルなどを利用し、やよいやフリーなど使わなくても大丈夫ですか？？

返信
田中竜也より:

2月 5, 2022 11:48 pm

質問させてください！
副業先への請求書作成時に源泉徴収金額を入力するように言われたのですが、ここで源泉徴収されてしまうと、副業バレしてしまうのでしょうか？

返信
OPPEKE7 より:

2月 11, 2022 5:28 am

めっちゃ理解しやすかったです　ありがとうございます

返信
matonKH より:

2月 15, 2022 12:34 pm

すっごくわかりやすかったです！
初めて副業で確定申告をするので参考にしながら動いていこうと思います！

返信
きよたんと生きるより:

2月 16, 2022 3:49 am

趣味の延長でやっていたYouTube活動がメインになった場合、それは『事業扱い』になるのだろうか…

返信
West End CHANNEL より:

2月 16, 2022 9:25 am

先生いつも動画愉しみには意見させて頂いております。
質問させてください。時間として10：30くらいの所得の内訳で【給与などの支払者の名称と所在地】が
現在波形〜と簡略化されておりますが、
Youtuberの場合ここはどのように記載すれば宜しいのでしょうか？
グーグルアドセンスでしょうか？

返信
レーンレーンより:

2月 18, 2022 2:18 am

色々と参考にさせていただきました！！
助かりました！ありがとうございます！！

返信
ひーはーより:

2月 28, 2022 8:39 am

課税される所得金額に対する税額って「216,000円」ですよね。

返信
CANDY BOMB GAMES キャンディボムより:

2月 28, 2022 4:41 pm

雑所得の経費についてですが動画配信やライブ配信でネット回線は必要不可欠なのでネット代も含めても構わないのでしょうか？

返信
たろうほかほかより:

3月 6, 2022 1:55 am

質問です！
普通の会社員が副業する場合。（雑所得です）

去年の収入（1万）-経費（1万4千円）で所得がマイナスの場合。（あくまで経費は自己判断）

この場合は住民税の申告は必要でしょうか？
経費の自己判断が非常に気になります。経費が認められない場合はあとで延滞とかもあり得るのかなと考え、どうするべきかご教授いただけると嬉しいです！

返信
かつより:

3月 6, 2022 3:39 am

最後に出た40,900が副業の分の所得税ということでいいんですか？

返信
M S より:

3月 9, 2022 5:03 pm

雑所得の業務欄-経費＝所得金額欄の部分ががマイナスの場合はどうしたら….？
初心者ですすみません。

返信
M S より:

3月 9, 2022 5:04 pm

そもそもこういった事を手取り足取り相談してほしい場合はどこに駆け込めば良いのかすらわからないです….税務署？？はぁため息がとまりません。。

返信
Earth J より:

5月 10, 2022 3:38 am

めっちゃ分かりやすかったです！
個別指導してもらいたい笑笑

返信
かなやかなはより:

6月 1, 2022 5:45 am

2160000からどうやって118500に繋がるんです？

返信
あおいより:

6月 10, 2022 11:46 pm

【質問】
①副業収入にかかる所得税は住宅ローン控除は適応になりますか？
②原稿料等で取引先から源泉徴収10%程されてるので確定申告すれば住宅ローン控除(給料からの控除で引ききれてない金額あり)で返金されるのでしょうか？
③雑所得の経費に関してExcelで作成し確定申告に添付するのは内容を交通費とかどこまで詳しいものが必要ですか？
次回動画作成のネタにしていただけたら嬉しいです！

返信
むう。より:

7月 1, 2022 1:39 pm

わかりやすー！すご！

返信
Neko ne より:

7月 4, 2022 1:54 pm

手書きの源泉徴収票を見たことがないんですが、あれは自分で書き写すという意味ですか？
もうちょっとバカでもわかるように実際の例を使ってもらえたら嬉しいです。例えば、web上で自分の特技を活かしてお客さんができて売り上げがあって、その費用がこれくらいでとか、
費用はどんなふうに書いてーとか。

返信
聖より:

7月 19, 2022 12:30 pm

税務署に質問したかったことを全て教えていただき本当にありがとうございました😭✨
かなり複雑に考えていましたが、そこまで深く考えずに来年の確定申告の参考にさせていただきます😇

返信
クレーンライダーアニマルもろしんより:

7月 27, 2022 1:16 pm

副業の税金請求はどのようにくるのでしょうか？

返信